Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240119 |
Interné číslo | 63/2024 |
Predmet | Pracovné rukavice, opravy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 19-03-2024 |
Dátum vystavenia | 18-03-2024 |
Dátum úhrady | 19-03-2024 |
Dátum evidencie | 18-03-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 18-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplín, IČO: 00332178, Adresa: Zemplín 49, Mesto: Zemplín, PSČ: 07634 Dodávateľ : KÁJEL s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 |
Suma s DPH | 162.49 |
Mena | € |