Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230428 |
Interné číslo | 139/2023 |
Predmet | Pracovné náradie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 05-09-2023 |
Dátum vystavenia | 02-08-2023 |
Dátum úhrady | 24-08-2023 |
Dátum evidencie | 24-08-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 02-08-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplín, IČO: 00332178, Adresa: Zemplín 49, Mesto: Zemplín, PSČ: 07634 Dodávateľ : KÁJEL s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 |
Suma s DPH* | 295.69 |
Mena | € |