Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20210479 |
Interné číslo | 143/2021 |
Predmet | Súčiastky do kosačky + servisné práce |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-09-2021 |
Dátum zverejnenia | 22-09-2021 |
Dátum vystavenia | 31-08-2021 |
Dátum úhrady | 10-09-2021 |
Dátum evidencie | 31-08-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 31-08-2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplín, IČO: 00332178, Adresa: Zemplín 49, Mesto: Zemplín, PSČ: 07634 Dodávateľ : KÁJEL s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 |
Suma s DPH | 204.2 |
Mena | € |