Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 03/2024 |
Interné číslo | 65/2024 |
Predmet | Suroviny do ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 09-04-2024 |
Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
Dátum úhrady | 09-04-2024 |
Dátum evidencie | 27-03-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 27-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplín, IČO: 00332178, Adresa: Zemplín 49, Mesto: Zemplín, PSČ: 07634 Dodávateľ : Agnesa Fráterová, IČO: 46791094, Adresa: Zemplín č.d.72, Mesto: Zemplín, PSČ: 076 34 |
Suma s DPH | 361.06 |
Mena | € |